ISCC体系可追溯性：内部流程信息与自我声明/自我评估管理规范

8.3.4 企业内部流程的信息要求

运营单元开展内部流程操作时，无需签发可持续性声明，但为严格管控可持续物料流转平衡，确保出厂可持续物料数量不超出进厂可持续物料数量，经济运营商需建立定期报告机制，相关报告数据将作为数量台账（如质量平衡核算）的核心基础依据，实现内部物料流转的闭环管控。

若经济运营商涉及可持续物料仓储业务，或开展会改变可持续物料物理及/或化学特性的加工操作，必须完整留存以下专项记录，保障内部流程可追溯、可核查：

依据ISCC体系标准，认证义务分别从第一收集点与汇集点正式启动；农场/种植园、废弃物与残余物原产地可自愿选择单独认证，或通过中央办公室纳入集团认证管理。

所有未获得单独认证的农场/种植园，需每年完成一次自我评估，并向第一收集点或中央办公室提交已签署的自我声明/自我评估文件；所有未获得单独认证的废弃物与残余物原产地，必须向汇集点或中央办公室提交已签署的自我声明，自我声明是实现可持续物料精准追溯至源头农场/种植园或原产地的核心法定文件。

通过签署自我声明，农场/种植园或原产地正式声明：承诺遵守全部法定义务及ISCC相关标准要求，确认所供应可持续原材料的类型，同时允许外部审核员实地核查场所，验证自身合规性。第一收集点、汇集点及中央办公室仅在收到签署完毕的有效自我声明后，方可将对应来源的物料认定为可持续物料。

除FPR集团认证模式外（详见第8.5.7章），非农场/种植园或非原产地主体，一律不得签署自我声明；农场/种植园及原产地必须将签署后的自我声明，仅提交给已认证的第一收集点、中央办公室或汇集点，严禁提交给当地代理商、附属汇集点等其他无关主体。

ISCC官方针对农场/种植园，提供专属自我声明/自我评估表模板；针对废弃物与残余物原产地，提供专项自我声明模板，模板支持多语言版本，可直接从ISCC官网下载，使用时必须采用官方模板原文或精准复刻模板措辞，不得擅自修改内容。

上述第二种、第三种应用方式下，自我声明有效期为12个月，自正式签发之日起计算；采用合同嵌入或官网绑定模式时，合同与官网页面需按标准设置明确表述，规范声明生效、自动续期及异议处理规则。

纳入第一收集点或中央办公室证书覆盖范围的农场/种植园，需每年开展自我评估，并提交常规签署版自我声明；若农场/种植园额外获得ISCC PLUS自愿附加模块认证，必须另行填写并提交《ISCC PLUS附加模块自我声明》至第一收集点或中央办公室，模板可从ISCC官网直接获取。

审核期间，第一收集点或中央办公室必须提供过去12个月内所有签署ISCC自我声明的农场/种植园完整名单，包含联系人姓名、详细地址；若涉及农场适用一项或多项ISCC PLUS附加模块，名单中需单独明确标注，便于审核核查。